Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 49.003.520
Nro. Solicitud de Transferencia
92706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.003.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15608
Monto Contrato
₲ 49.003.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.601.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.601.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)