Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86275
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11777
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202714
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores para Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)