Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 841.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 841.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
030/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3738
Monto Contrato
₲ 841.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata