Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 10.583.439
Nro. Solicitud de Transferencia
83422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.583.439
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12158
Monto Contrato
₲ 18.880.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.954.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.954.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUELES DE OFICINA, ESCRITORIOS, ARMARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"