Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37577
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1301
Monto Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195680
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insecticidas y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social