Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 1.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1866
Monto Contrato
₲ 1.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu