Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003927
Monto de la Factura
₲ 4.185.420
Nro. Solicitud de Transferencia
49987
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.185.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3886
Monto Contrato
₲ 8.406.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.994.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.994.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical