Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003656
Monto de la Factura
₲ 6.110.118
Nro. Solicitud de Transferencia
41177
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.110.118
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2149
Monto Contrato
₲ 6.110.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.810.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.810.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195387
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social