Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 11.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58649
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDORA AMARILLA RAMIREZ
RUC
568487-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2789
Monto Contrato
₲ 11.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.966.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.966.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES, FRAZADAS Y TELAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari