Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 25.927.660
Nro. Solicitud de Transferencia
61057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.927.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7287
Monto Contrato
₲ 28.897.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.481.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.481.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198727
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA-2do llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud