Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Monto de la Factura
₲ 13.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.077.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL QUINCHO S.R.L.
RUC
80049523-3
Número de Contrato
59/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13915
Monto Contrato
₲ 13.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.435.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.435.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata