Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 44.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78532
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2491
Monto Contrato
₲ 44.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.928.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.928.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197229
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL