Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89477
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
108/109/110/111/112/113
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9782
Monto Contrato
₲ 33.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.017.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.017.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193881
Nombre de la Licitación
Reparacion de Equipos de Lavanderia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional