Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025937
Monto de la Factura
₲ 8.628.100
Nro. Solicitud de Transferencia
31446
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.628.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0293
Monto Contrato
₲ 26.609.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.305.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.305.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL