Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 68.250
Nro. Solicitud de Transferencia
71695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RAMON GARCIA GINI
RUC
600440-7
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2082
Monto Contrato
₲ 1.162.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.158.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195485
Nombre de la Licitación
ADQ.DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS SANITARIOS, MATERIALES DE FERRETERIA Y CARPINTERIA, MADERA EN SUS DIFERENTES FORMAS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"