Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 1.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10684
Monto Contrato
₲ 8.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.954.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.954.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202555
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria