Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009993
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1542
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197254
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS DE SOLDADURA, CARPINTERIA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL