Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 3.281.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.281.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
119/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11775
Monto Contrato
₲ 17.442.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.631.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.631.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)