Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 15.399.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70794
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.399.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5222
Monto Contrato
₲ 108.372.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.800.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.800.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199514
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY