Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000351
Monto de la Factura
₲ 3.161.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86269
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.161.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2345
Monto Contrato
₲ 3.161.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.006.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educacionales y de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL