Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007829
Monto de la Factura
₲ 41.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7355
Monto Contrato
₲ 41.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.408.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.408.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193218
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED CONTRA INCENDIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer