Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012284
Monto de la Factura
₲ 21.537.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52900
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.537.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5521
Monto Contrato
₲ 21.537.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.481.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.481.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192530
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Colchones
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer