Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0125634
Monto de la Factura
₲ 954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2928
Monto Contrato
₲ 954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria