Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 39.800
Nro. Solicitud de Transferencia
32885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA CONCEPCION MENDOZA VAZQUEZ
RUC
3485912-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0964
Monto Contrato
₲ 39.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo