Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 2.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39818
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1723
Monto Contrato
₲ 2.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.011.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192166
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES