Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 19.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91051
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA SRL
RUC
80017061-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5517
Monto Contrato
₲ 19.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo