Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002865
Monto de la Factura
₲ 364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5495
Monto Contrato
₲ 364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197792
Nombre de la Licitación
Adq. de Utencilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical