Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008058
Monto de la Factura
₲ 429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1663
Monto Contrato
₲ 429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social