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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 1.333.883
Nro. Solicitud de Transferencia
50789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.333.883

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
05.3/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5110
Monto Contrato
₲ 1.333.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.329.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.329.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)