Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108214
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14437
Monto Contrato
₲ 25.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.649.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.649.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198986
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON