Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105176
Monto de la Factura
₲ 3.174.045
Nro. Solicitud de Transferencia
80231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.174.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7479
Monto Contrato
₲ 3.174.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.018.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.018.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FLUXOMETROS Y HUMIDIFICADORES PARA RED DE OXIGENOS Y BALONES, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"