Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6960
Monto Contrato
₲ 4.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.927.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.927.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare