Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5525
Monto Contrato
₲ 122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192532
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer