Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003667
Monto de la Factura
₲ 18.526.823
Nro. Solicitud de Transferencia
115211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.526.823
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10316
Monto Contrato
₲ 34.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.399.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.399.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM