Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 45.727.106
Nro. Solicitud de Transferencia
50784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.727.106
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2868
Monto Contrato
₲ 58.461.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.596.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.596.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES