Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005733
Monto de la Factura
₲ 3.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4988
Monto Contrato
₲ 10.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.628.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.628.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197129
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Revista
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical