Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 15.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN ARIEL BENITEZ BENITEZ
RUC
3803954-0
Número de Contrato
17/2010 y 18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3315
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.584.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.584.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA