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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 7.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.490.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTHIAN ARIEL BENITEZ BENITEZ
RUC
3803954-0
Número de Contrato
17/2010 y 18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3315
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.584.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.584.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA