Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 2.908.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.908.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2581
Monto Contrato
₲ 2.908.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.765.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.765.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198499
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare