Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011528
Monto de la Factura
₲ 5.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13450
Monto Contrato
₲ 5.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.591.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.591.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203949
Nombre de la Licitación
OTROS BIENES DE CONSUMO (Materiales de Construcción)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico