Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020574
Monto de la Factura
₲ 9.388.630
Nro. Solicitud de Transferencia
49917
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.388.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4080
Monto Contrato
₲ 9.388.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.928.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.928.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196766
Nombre de la Licitación
Adqusicion de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad