Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 1.142.160
Nro. Solicitud de Transferencia
112120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.142.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6902
Monto Contrato
₲ 6.181.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.878.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197783
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"