Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 22.227.640
Nro. Solicitud de Transferencia
65802
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.227.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5094
Monto Contrato
₲ 22.227.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.138.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.138.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196468
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo