Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 2.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89189
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.184.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12891
Monto Contrato
₲ 2.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.076.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203738
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero