Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 2.523.745
Nro. Solicitud de Transferencia
94403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.523.745
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPEC OPS S.R.L.
RUC
80061451-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13481
Monto Contrato
₲ 7.349.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203945
Nombre de la Licitación
CENTRAL DE MONITOREO DE ALARMAS Y BARRERAS FOTOELECTRICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico