Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 37.830.550
Nro. Solicitud de Transferencia
49782
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.830.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5227
Monto Contrato
₲ 51.833.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.292.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.292.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)