Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 2.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107102
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16999
Monto Contrato
₲ 2.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.068.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.068.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud