Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0042713
Monto de la Factura
₲ 467.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83323
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6099
Monto Contrato
₲ 2.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.268.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.268.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192420
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de limpiez
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio