Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53370
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA CONCEPCION MENDOZA VAZQUEZ
RUC
3485912-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4137
Monto Contrato
₲ 249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby