Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101537
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12733
Monto Contrato
₲ 4.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.209.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.209.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197398
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire p/ Dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)